儋州市白马井镇中心幼儿园位于海南省儋州市白马井镇松鸣小学内，是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，经营事物的规模是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

  1.对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

  2.大力开展教育科研活动，探索研究3-6岁幼儿教育的基本规律，积极探索3-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。

  5.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

  10.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

  儋州市白马井镇中心幼儿园设4个内设机构，包括：园长室、保教室、办公室、后勤服务中心。

  一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计639.36万元，支出总计639.36万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加173.25万元，增长27%。根本原因：一是增加在编教师，在编教师工资增多了；二是教师社保基数增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加0万元。年初结转结余4.66万元，主要是儋州市教育局拨入幼儿园送餐电梯工程资金和幼儿保教费，较2021年度决算数减少12.99万元，下降74%，根本原因是幼儿园维修改造工程资金已支付。结余分配0.00万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。年末结转结余4.66万元，主要是儋州市教育局拨入幼儿园送餐电梯工程资金和幼儿保教费，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

  （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

  二、收入决算情况说明本年收入合计634.71万元，其中：财政拨款收入634.71万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；营收0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；另外的收入0.00万元，占0%。

  本年支出合计634.71万元，其中：基本支出330.25万元，占52%；项目支出304.46万元，占48%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

  2022年度财政拨款收入634.71万元，支出634.71万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加271.47万元，增长42.78%。根本原因：一是增加新教师；二是编教师的社保基数及住房公积金基数增加。

  财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度年末决算数0万元，0%。

  （注：2022年度决算有关数据可取自财决公开04表。2021年度决算有关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

  2022年度一般公共预算财政拨款支出634.71万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加342.64万元，增长53.98%，根本原因是是一是在编教师人员工资正常晋升后薪资提高；二是在编教师的社保基数及住房公积金基数增加；三是幼儿园临聘教师增多，幼儿园临聘教师经费支出也随着增长。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出634.71万元，大多数都用在以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出548.44万元，占86.4%；社会保障和就业（类）支出28.95万元，占4.56%；卫生健康支出31.87万元，占5.02%；住房保障（类）支出25.44万元，占4%。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为634.71万元，支出决算为634.71万元，完成年初预算的100%。其中：

  （注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

  2022年度财政拨款基本支出330.25万元，其中：人员经费324.79万元，最重要的包含：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费5.46万元，最重要的包含：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、非货币性资产购置、其他资本性支出等；额外支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

  （注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少71.17万元，下降100%，根本原因是2022年没有这项支出。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

  （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算有关数据取自财决公开07表；2021年决算有关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，0%。

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

  （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算有关数据取自财决公开08表）。

  2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。详细情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，大多数都用在……，年末公务用车保有量0辆。

  公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。根本原因是……。

  国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；大多数都用在……。

  公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。根本原因是……。

  （注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

  因儋州市白马井镇中心幼儿园对于绩效管理工作还未成熟。因此，2022年度儋州市白马井镇中心幼儿园未组织一般公共预算项目支出全方面开展绩效自评工作。

  2022年度儋州市白马井镇中心幼儿园机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。根本原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 支出/……等（具体增减原因由部门（单位）根据真实的情况填列）。

  （注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

  2022年度儋州市白马井镇中心幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

  （注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门有关的资料填写。）

  截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积2648平方米，其中：办公用房150平方米，业务用房2498平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

  本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

  四、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关法律法规上缴的收入。

  六、另外的收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“营收”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“营收”“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

  八、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配：指事业单位缴纳公司所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

  十一、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用等。

  （注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）